国税发票的开具流程如下：
系统设置
初始化禁做，第一次安装时使用。
税务信息，如名字和税号不能修改，银行账号需正确输入。
商品信息需先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入或选入；商品税目必须有，简码可有可无；单价应在开具发票时直接输入；地址电话银行账户需从编辑器中输入；保存时点左上角退出，不点右上角的差号。
发票管理
发票领用：购买发票时需携带报表和IC卡等，读入开票系统时若失败需检查原因。
发票退回：仅因国税局错买发票才能使用。
开具发票：确认发票代码和号码；金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改；商品信息中注意含不含税；一张发票只能一种税率，只能开八行商品；开完发票后打印即保存。
发票修复：修复后所有发票无法打印。
发票查询：可查询打印、清单打印、发票复制等。
具体开具步骤
打开开票软件，输入用户名和密码进入系统。
点击“发票管理”进入发管理界面，选择要填开的发票种类（专用发票或普通发票）。
在开发票界面，填写企业名称、纳税人识别号等必填项，以及购买方或接受服务方的信息、商品或服务的名称、数量、金额等。
在含税状态下输入含税单价，然后点击不含税按钮自动转成不含税价。
核对价税合计无误后打印，注意密码区不能超出密码框，可先打在白纸上调整打印线后再正式打印。
所需资料
《开发票申请表》。
申请人合法身份证及复印件。
付款方对所购物品品名、单价、金额等出具的书面确认证明，或购销合同。
预缴税款的完税证明单。
注意事项
若经常有业务发生，应到税务机关办理登记手续，领购并开具发票。
开具发票时需遵守相关税法规定，确保信息的准确性和完整性。
发票开具后需核对填写内容的准确性，并将发票存档备查。有些地区要求将电子版发票上传至税务局系统。
以上是国税发票开具的详细流程和注意事项，希望对您有所帮助。
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