发票冲红后交税的方法如下：
开具红字发票
在原发票上注明“作废”或“冲红”字样，并重新开具一张冲红发票。
冲红发票的内容应与原发票相同，并注明对原发票号码作废或冲红。
冲红发票需要加盖发票专用章，并由销售方负责人签字或盖章确认。
重新计算应纳税款
根据重新开具的冲红发票的金额，重新计算应纳税款。
如果涉及进项税额，也需要按照负数进项税额进行抵扣。
申报和缴纳税款
在规定的时间内，将重新计算的应纳税款向税务机关申报并缴纳。
纳税人在《增值税纳税申报表》中，将冲红发票的金额和税额以负数形式填列，以体现冲红金额的减项。
报送税务机关
将重新开具的冲红发票和重新申报缴纳的税款报送给税务机关进行审核和备案。
报送的时间和方式需要根据当地税务机关的规定进行操作。
账务处理
收到红字发票时，分录为：借：库存商品等（根据发票内容计入对应科目）（红字），应交税费——应交增值税（进项税额转出）（红字）。
冲红发票后，需要按抵减本月销项正数后的余额填列《增值税纳税申报表》的“本期发生额”。
通过以上步骤，企业可以完成发票冲红后的报税和缴税工作。建议在实际操作中，与当地税务机关确认具体流程和所需材料，以确保流程顺利进行。
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